Faktúra 01/00360/21

Faktúra doručená:29.11.2021
Číslo objednávky:2100080

Dodávateľ
PaedDr.Ľubomír Magut - DOLLAR
Sládkovičova 303/1
019 01 Ilava
IČO:11978392
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
kvetinová výzdoba ško + šj
Názov položky
kvetinová výzdoba ško
kvetinová výzdoba šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 336,00 EUR