Faktúra 01/00370/21

Faktúra doručená:07.12.2021
Číslo objednávky:2100083

Dodávateľ
SOMI Trenčín
Švermova 3
911 01 Trenčín
IČO:36296589
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
školenie mzdová účtovníčka p. Petríková
Názov položky
školenie mzdová účtovníčka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,00 EUR