Faktúra 01/00359/21

Faktúra doručená:29.11.2021
Číslo objednávky:2100073

Dodávateľ
ŠEVT
Plynárenská 6
821 09 Bratislava
IČO:31331131
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
kalendáre
Názov položky
Kalendáre ško
kalendár šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 190,40 EUR