Faktúra 01/00401/21

Faktúra doručená:20.12.2021
Číslo objednávky:ŠJ12100014

Dodávateľ
Stanislav Púdela - Pap
332
919 53 Dechtice
IČO:30970148
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava konvektomatu šj
Názov položky
oprava konvektomatu šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 153,60 EUR