Faktúra 01/00400/21

Faktúra doručená:17.12.2021
Číslo objednávky:ŠJ 2100015

Dodávateľ
Červeňan inštalácie s.r.o.
Mníchová Lehota 308
913 21 Mníchova Lehota
IČO:50785826
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vodovodné batérie šj
Názov položky
vodovodné batérie šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 310,10 EUR