Faktúra 01/00404/21

Faktúra doručená:21.12.2021
Číslo objednávky:ŠJ2100013

Dodávateľ
Alza sk, s.r.o.
Bottova 6654/7
811 09 Bratislava 1
IČO:36562939
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
materiál -k oprave počítačov šj
Názov položky
materiál - k oprave počítačov šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 268,40 EUR