Faktúra 01/00423/21

Faktúra doručená:31.12.2021
Číslo zmluvy:SZ3.11.2020

Dodávateľ
365 services s.r.o.
Vlárska 76
83101 Bratislava
IČO:44056877
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
práce na serveroch 12/21
Názov položky
práce na serveroch 12/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 138,00 EUR