Faktúra 01/00422/21

Faktúra doručená:31.12.2021
Číslo zmluvy:Z 00033/17/010

Dodávateľ
Ricoh Slovakia s.r.o.
Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava 3
IČO:31331785
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Prenájom kopirky HO 12/21
Názov položky
prenájom kopirky ško hosp. odd. 12/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 71,93 EUR