Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra SJ/00019/22

Faktúra doručená:17.1.2022
Číslo objednávky:17.01.2022 tel.
Číslo zmluvy:RZ 08.02.2021
Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie
IČO:31409890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
kuracie stehná,sliepka
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 264,39 EUR