Faktúra 01/00031/22

Faktúra doručená:14.2.2022
Číslo zmluvy:VK/20/03/092

Dodávateľ
KOMENSKÝ, s.r.o.
Park Mládeže 1
040 01 KOŠICE - sever
IČO:43908977
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Služby Virtuálnej knižnice 1/22
Názov položky
služby Virtuálnej knižnice 1/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,56 EUR