Faktúra 01/00053/22

Faktúra doručená:08.3.2022
Číslo objednávky:telef. 14.2.2022

Dodávateľ
ŠEVT
Plynárenská 6
821 09 Bratislava
IČO:31331131
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Tlačivá
Názov položky
Tlačivá
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 421,04 EUR