Faktúra 01/00054/22

Faktúra doručená:09.3.2022
Číslo zmluvy:Z 3.11.2020

Dodávateľ
365 services s.r.o.
Vlárska 76
83101 Bratislava
IČO:44056877
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
servisné služby Office 365
Názov položky
služby Office 365 2/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 138,00 EUR