Faktúra 01/00060/22

Faktúra doručená:14.3.2022
Číslo zmluvy:KZ20221430

Dodávateľ
ITSK s.r.o
Zelená 29
949 05 Nitra
IČO:36556050
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Napájacie skrinky na tablety
Názov položky
Napájacie skrinky na tablety
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 980,00 EUR