Faktúra 01/00077/22

Faktúra doručená:25.3.2022
Číslo objednávky:2200017

Dodávateľ
ČEMMA, s.r.o.
Slov.nár.povstania 36
920 01 Hlohovec
IČO:44474989
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
LVVK ubytovanie hotel Liptov 20.-25.3.2022
Názov položky
ubytovanie LVVK Liptov 20.-25.3.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9 990,00 EUR