Faktúra 01/00112/22

Faktúra doručená:20.4.2022
Číslo zmluvy:318841

Dodávateľ
Ille-Papier-Servis SK
Lichardova16,90901Skalica
91304 Chocholná
IČO:36226947
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
hygienické potreby ško
Názov položky
hygienické potreby ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 122,16 EUR