Faktúra 01/00100/22

Faktúra doručená:11.4.2022
Číslo objednávky:2200023

Dodávateľ
ČEMMA, s.r.o.
Slov.nár.povstania 36
920 01 Hlohovec
IČO:44474989
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
LVVK ubytovanie Hotel Liptov 3.- 8.4.2022
Názov položky
ubytovanie LVVK hotel Liptov 3.-8.4.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10 260,00 EUR