Faktúra 01/00128/22

Faktúra doručená:03.5.2022
Číslo objednávky:2200027

Dodávateľ
ŠEVT
Plynárenská 6
821 09 Bratislava
IČO:31331131
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby na magnetické tabule
Názov položky
čistiace potreby na magnetické tabule
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 78,48 EUR