Faktúra 01/00138/22

Faktúra doručená:06.5.2022
Číslo zmluvy:Z 6117557.11

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vyúčt. telekomunik. služieb p.riad. 4/22
Názov položky
vyúčt. telekomunik. služieb p. riad. 4/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9,90 EUR