Faktúra 01/00185/22

Faktúra doručená:24.6.2022
Číslo zmluvy:28.10.2002 + dod

Dodávateľ
CWS Slovensko s.r.o.
Bojnická 10
831 04 Bratislava
IČO:31411045
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží šk + šj 6/22
Názov položky
prenájom rohoží ško 6/22
prenájom rohoží šj 6/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 124,63 EUR