Faktúra 01/00231/22

Faktúra doručená:09.8.2022
Číslo zmluvy:6117557

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Telekomunik. služby ško + šj 7/22
Názov položky
telekomunik. služby ško 7/22
telekomunik. služby šj 7/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,04 EUR