Faktúra 01/00261/22

Faktúra doručená:09.9.2022
Číslo zmluvy:6117557.11

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Telekomunikačné služby ško 8/22 p.riad.
Názov položky
telekomunikačné služby ško 8/22 p.riad.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9,77 EUR