Faktúra 01/00271/22

Faktúra doručená:19.9.2022
Číslo objednávky:z 1.7.2022

Dodávateľ
Stanislav Púdela - Pap
332
919 53 Dechtice
IČO:30970148
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Oprava veľkokuchynského zariadenia - šj
Názov položky
oprava velkokuch. zariadenia - šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 885,60 EUR