Faktúra 01/00276/22

Faktúra doručená:21.9.2022
Číslo zmluvy:318841

Dodávateľ
Ille-Papier-Servis SK
Lichardova16,90901Skalica
91304 Chocholná
IČO:36226947
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čist. potreby - ško
Názov položky
čistiace potreby ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 289,97 EUR