Faktúra 01/00281/22

Faktúra doručená:28.9.2022
Číslo objednávky:2200043

Dodávateľ
Lamitec spol. s.r.o.
Plynarenska 2
82109 Bratislava
IČO:35710691
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Kanc. potreby ško
Názov položky
kanc. potreby ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11,40 EUR