Faktúra 01/00290/22

Faktúra doručená:	06.10.2022
Číslo zmluvy:	508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

Zrážky

Názov položky
Zrážky

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7,15 EUR