Faktúra 01/00312/22

Faktúra doručená:	14.10.2022
Číslo zmluvy:	508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

Vodné, stočné, zrážky - ško

Názov položky
vodné - ško
stočné, zrážky - ško

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 463,09 EUR