Faktúra 01/00311/22

Faktúra doručená:	14.10.2022
Číslo zmluvy:	508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

Vodné, stočné - ško

Názov položky
vodné - ško
stočné - ško

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,04 EUR