Faktúra 01/00325/22

Faktúra doručená:31.10.2022
Číslo objednávky:11.2.22

Dodávateľ
ŠEVT
Plynárenská 6
821 09 Bratislava
IČO:31331131
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
tlačivá
Názov položky
tlačivá
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 372,48 EUR