Faktúra 01/00348/22

Faktúra doručená:	14.11.2022
Číslo zmluvy:	508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

Vodné, stočné ško 10/22

Názov položky
vodné - ško 10/22
stočné - ško 10/22

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 369,70 EUR