Faktúra 01/00345/22

Faktúra doručená:	11.11.2022
Číslo zmluvy:	508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

Vodné, stočné ško 10/22

Názov položky
vodné
stočné, zrážky

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 530,35 EUR