Faktúra 01/00337/22

Faktúra doručená:	08.11.2022
Číslo objednávky:	telef. z 20.10.22

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

Oprava poruchy na potrubí ŠJ

Názov položky
oprava poruchy na potrubí ŠJ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 580,43 EUR