Faktúra 01/00331/22

Faktúra doručená:08.11.2022
Číslo objednávky:2200049

Dodávateľ
ŠEVT
Plynárenská 6
821 09 Bratislava
IČO:31331131
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
kalendáre - kanc. potreby
Názov položky
kanc. potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 152,33 EUR