Faktúra 01/00330/22

Faktúra doručená:07.11.2022
Číslo zmluvy:6117557

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Telekomunkačné služby ško + šj 10/22
Názov položky
telekom. služby ško
telekom. služby šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 13,79 EUR