Faktúra 01/00343/22

Faktúra doručená:10.11.2022
Číslo objednávky:2200048

Dodávateľ
GC TECH Ing.Peter Gerši
Jilemnické 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby
Názov položky
čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 677,26 EUR