Faktúra 01/00346/22

Faktúra doručená:	11.11.2022
Číslo zmluvy:	508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

Vodné, stočné ŠJ 10/22

Názov položky
vodné - ŠJ
stočné - ŠJ 10/22

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 233,18 EUR