Faktúra 01/00382/22

Faktúra doručená:08.12.2022
Číslo zmluvy:6117557

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Telekomunik. služby ško + ŠJ
Názov položky
telek. služby - ško
telek. služby - ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7,12 EUR