Faktúra 01/00386/22

Faktúra doručená:13.12.2022
Číslo objednávky:2200055

Dodávateľ
Arlam s.r.o.
Brnianska 420/2A
911 05 Trenčín
IČO:36329371
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pracovné oblečenie, obuv - ško
Názov položky
pracovné oblečenie, obuv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 935,20 EUR