Faktúra 01/00379/22

Faktúra doručená:	08.12.2022
Číslo zmluvy:	ZoD 01.08.2021

Dodávateľ
Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o.
Podjavorinskej 84/3
911 05 Trenčín

IČO:	50946358

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

Pranie a čistenie - ŠJ

Názov položky
pranie a čistenie - ŠJ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 236,70 EUR