Faktúra 01/00376/22

Faktúra doručená:12.12.2022
Číslo objednávky:2200057

Dodávateľ
PaedDr.Ľubomír Magut - DOLLAR
Sládkovičova 303/1
019 01 Ilava
IČO:11978392
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Materiál
Názov položky
Vianočná výzdoba - ško
Vianočná výzdoba - ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 368,00 EUR