Faktúra 01/00387/22

Faktúra doručená:15.12.2022
Číslo objednávky:2200060

Dodávateľ
Mária Danielová
Drietoma 16
913 03 DRIETOMA
IČO:30028736
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Revízia komínov - škola + ŠJ
Názov položky
Revízia komínov - ško
Revízia komínov - ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 95,00 EUR