Faktúra 01/00373/22

Faktúra doručená:08.12.2022
Číslo objednávky:SJ2200014

Dodávateľ
Stanislav Púdela - Pap
332
919 53 Dechtice
IČO:30970148
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Oprava veľkokuchynského zariadenia - ŠJ
Názov položky
Oprava veľkokuch. zariadenia - ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 750,00 EUR