Faktúra 01/00407/22

Faktúra doručená:27.12.2022
Číslo objednávky:2200069

Dodávateľ
Lichting Slovakia s.r.o.
Hlavná 488/4
91105 Trenčín
IČO:36850047
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Oprava elektroinštalácie, stien, stropu - kabinet INF
Názov položky
Oprava elektroinštalácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 650,23 EUR