Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00401/22

Faktúra doručená:22.12.2022
Číslo objednávky:2200064
Dodávateľ
DUAL D+A, s.r.o.
405
913 03 DRIETOMA
IČO:46828427
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
Odborné prehliadky plyn. a tlakových zariad., kotlov - ško + ŠJ
Názov položky
Odborne prehliadky plyn. a tlakovych zar., kotlov - škola
revízia plyn. a tlak. zar., kotlov ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 152,00 EUR