Faktúra 01/00408/22

Faktúra doručená:28.12.2022
Číslo objednávky:2200074

Dodávateľ
DUAL D+A, s.r.o.
405
913 03 DRIETOMA
IČO:46828427
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Oprava kotla - ško + ŠJ
Názov položky
Oprava kotla - ško
Oprava kotla - ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 122,40 EUR