Faktúra 01/00062/14

Faktúra doručená: 28.2.2014 Číslo zmluvy: Z o D 1.7.2013
Dodávateľ Bublinka - Martina Molnárová Jilemnického 2 911 01 Trenčín IČO: 47106867		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
čistenie prádla šk. jed.
Názov položky pranie prádla šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 175,20 EUR