Faktúra 01/00351/24

Faktúra doručená: 25.10.2024 Číslo objednávky: 2400107
Dodávateľ Arlam s.r.o. Brnianska 420/2A 911 05 Trenčín IČO: 36329371		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Pracovná obuv - ško
Názov položky pracovná obuv - ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 552,23 EUR