Faktúra 01/00348/24

Faktúra doručená: 23.10.2024 Číslo objednávky: 2400095
Dodávateľ ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava IČO: 31331131		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Kalendáre 2025
Názov položky kalendáre 2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 187,83 EUR