Faktúra 01/00371/24

Faktúra doručená: 08.11.2024 Číslo zmluvy: 508/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Vodné, stočné ško
Názov položky vodné stočné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 310,96 EUR