Faktúra 01/00398/24

Faktúra doručená: 06.12.2024 Číslo zmluvy: Z 3.11.2020
Dodávateľ 365 services s.r.o. Vlárska 76 83101 Bratislava IČO: 44056877		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Služby Office 365 11/24
Názov položky Služby Office365 11/24
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 138,00 EUR