Faktúra 01/00433/24

Faktúra doručená: 23.12.2024 Číslo zmluvy: Z 28.10.2002 + dod.
Dodávateľ CWS Slovensko s.r.o. Tehelňa 12 841 07 Bratislava IČO: 31411045		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Prenájom rohoží ško + šj 12/24
Názov položky Prenájom rohoží ško Prenájom rohoží šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 185,72 EUR